Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL013946
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
20/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 210,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional MOSSORO, conforme a PCD 565579. Objetivo da Viagem: Participar de reunião de planejamento com diretoria. Origem: MOSSORO Destino: São José de Mipibu Data de Saída: 21/12/2023 Data de Chegada: 22/12/2023
Processo Nº
02610012.000511/2023-99
Dados atualizados em: 14/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL