Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000928
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
28/10/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
LORENA LÚCIA DO VALE VASCONCELOS
CNPJ/CPF/IG
###816494-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 875,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem à Natal/RN, no período de 10 a 12/10/2025, conforme PCD n° 599064/2025. Processo de pagamento n° 06010167.000512/2025-14. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 13/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL