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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL003785
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/07/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 591920. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM QUALIDADE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO NA UFERSA E INTERAÇÃO COM UNIDADE REGIONAL DE MOSSORO PARA ENCAMINHAMENTOS TÉCNICOS Origem: PAU DOS FERROS Destino: Mossoró Data de Saída: 10/06/2025 Data de Chegada: 10/06/2025
Processo Nº
02610012001496/2025-68
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL