Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP099238
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
04/06/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
JORGE ALEXANDRE FRANCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF/IG
03278780450
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor de acordo com PCD n°571228
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL