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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL003532
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
30/06/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 560,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Santa Cruz, conforme a PCD 591416. Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA Origem: SANTA CRUZ Destino: SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE- RN, Data de Saída: 24/06/2025 Data de Chegada: 27/06/2025
Processo Nº
02610012.001504/2025-76
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL