-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2025NE000187
-
Tipo de Documento
-
Anulação
-
Espécie de Empenho
-
Estimativo
-
Data (Emissao)
-
23/06/2025
-
Órgão
-
Secretaria de Estado do Turismo
-
Unidade Gestora
-
SETUR
-
Favorecido
-
Diárias
-
CNPJ/CPF/IG
-
PF0000034
-
Valor
-
R$ 600,00
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
Recursos não vinculados de Impostos
-
Função
-
Comércio e Serviços
-
Subfunção
-
Administração Geral
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Manutenção e Funcionamento
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Diárias - Civil
-
Modalidade de Licitação
-
Não Aplicável
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
Estorno de diária paga. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago: 280001-00001 2025NE000187, 280001-00001 2025NL001261
-
Processo Nº
-
02410035.000071/2025-84
