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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Empenho
Documento
2024NE006466
Tipo de Documento
Anulação
Espécie de Empenho
Estimativo
Data (Emissao)
13/12/2024
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 30.875,00
Esfera
Seguridade
Fonte de Recurso
Recursos do SUS 160 0600000600
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
PROMOÇÃO, VIGILÂNCIA E ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Modalidade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Modalidade de Licitação
Não Aplicável
Bem fornecido/Serviço prestado
Referente a anulação total do saldo restante no empenho de nº 2024NE000019 (id. 24288213) constante no processo em epígrafe, referente ao custeio de diárias dos servidores do SAMU 192 RN. Conforme solicitado no id. 30920882.
Processo Nº
00610033.000008/2024-03
Dados atualizados em: 17/05/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL