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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL009968
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
20/10/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Currais Novos, conforme a PCD 560328. Objetivo da Viagem: TREINAMENTO COM SERVIDORES PARA EMISSÃO DE OUTORGA. Origem: SÃO VICENTE/CURRAIS NOVOS Destino: CAICÓ Data de Saída:20/09/2023 Data de Chegada:20/09/2023
Processo Nº
02610012.000509/2023-10
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL