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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL006469
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
08/10/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Currais Novos, conforme a PCD 596416. Objetivo da Viagem: REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DE LAUDOS DO GARNTIA SAFRA , REALIZAÇÃO DE VISITAS DE VERIFICAÇAÕ DE PLANTIO, PERDAS DE SAFRA JUNTO COM O COLABORADOR DO ESCRITORIO LOCAL DE CERRO CORA VISANDO GARANTIR OS DIREITOS DO PRODUTORES FORNECEDORES. Origem: CURRAIS NOVOS Destino: CERRO CORÁ Data de Saída: 16/07/2025 Data de Chegada: 16/07/2025
Processo Nº
02610012.001505/2025-11
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL