-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2023NE000027
-
Tipo de Documento
-
Original
-
Espécie de Empenho
-
Ordinário
-
Data (Emissao)
-
06/02/2023
-
Órgão
-
Secretaria de Estado do Turismo
-
Unidade Gestora
-
SETUR
-
Favorecido
-
Folha de Pagamento Administração Direta Executivo
-
CNPJ/CPF/IG
-
###0001-##
-
Valor
-
R$ 2.207,57
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
Recursos não vinculados de Impostos
-
Função
-
Comércio e Serviços
-
Subfunção
-
Administração Geral
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Encargos com Pessoal
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
-
Modalidade de Licitação
-
Não Aplicável
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
Empenho de despesa com pessoal referente substituição de cargos em comissão por motivo de férias da servidora CAMILA BORGES DA SILVEIRA MARTINS (COORDENADORA DE OBRAS E SERVIÇOS TURISTICOS) para ANNA CECILIA GUEDES VALE (SUCOORDENADORA DE INFRAESTRUTURA), no período de 07/03/2023 a 05/04/2023, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº 15.358 de 01/02/2023.
-
Processo Nº
-
02410011.000265/2023-96
