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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP017839
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
01/07/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
CNPJ/CPF/IG
06955770000174
Valor (Exercício Corrente)
R$ 43.487,83
Bem fornecido/Serviço prestado
FATURA 148012 - COMP. 05/2025 - Contrato Nº 257/2024 referente ao fornecimento de passagens aéreas para atender ao Programa de Tratamento Fora de Domicílio, conforme Cartas Comerciais ids. 33827566, 33850177, 33852853, 33859147, 33961888, 33980029, 33982063, 33986179, 33994852 e 34029680 - Credor: R MORAIS AGÊNCIA DE TURISMO - Proc. 00610988.000035/2025-70.
Processo Nº
00610074.000926/2024-48
Dados atualizados em: 13/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL