Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL006453
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/09/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Currais Novos, conforme a PCD 595870. Objetivo da Viagem: RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ADMNISTRATIVO, NA OPORTUNIDADE LEVAR CPU PARA INSTALAR PROGRAMA INTRANET E MEMÓRIA. Origem: Currais Novos Destino: Natal Data de Saída: 20/08/2025 Data de Chegada: 20/08/2025
Processo Nº
02610012.001505/2025-11
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL