Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL000519
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
19/03/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 875,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação da despesa referente as Diárias de Viagem a cidade de Brasília/DF, no período de 11 a 14/11/2024, conforme PCD n° 587000/2025. Processo de pagamento n° 06010004.002485/2024-98. Processo original da despesa 06010004.003804/2023-00.
Processo Nº
06010004.003804/2023-00
Dados atualizados em: 09/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL