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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL009134
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
29/09/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Mossoró, conforme a PCD 558282. Objetivo da Viagem: Resolver questões administrativas com a bolsista Pâmela Karla e transporta-la para aulas da graduação no CENTERN . Origem:Mossoró Destino: Natal Data de Saída:14/08/2023 Data de Chegada:14/08/2023
Processo Nº
02610012.000511/2023-99
Dados atualizados em: 15/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL