Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2024NL300317
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
09/08/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 1.125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Despesa certificada referente ao pgto de diária de viagem a servidor militar com destino a Foz do Iguaçu/PR/BR de acordo com PCD n°574764
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL