Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP014809
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
04/06/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
MUNICIPIO DE NATAL
CNPJ/CPF/IG
08241747000143
Valor (Exercício Corrente)
R$ 8.327,68
Bem fornecido/Serviço prestado
NF 28318 - COMP 02/2025, ref. ao contrato nº 144/2022 para prest. de serv. espec., de natureza contínua, de apoio operacional e adm., visando suprir às nec. da SESAP quanto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 RN e suas Bases Descentralizadas existentes. (Glosa de R$ 671,45 aplicada conf. IDs. 33985090 e 34011793). CREDOR: CLAREAR COM. E SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA. PROC.: 00610109.000551/2025-52.
Processo Nº
00610096002045202411
Dados atualizados em: 13/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL