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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL003387
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
17/12/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração
Unidade Gestora
FUNDESP
Favorecido
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
CNPJ/CPF/IG
###672700-##
Valor
R$ 4.289,10
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação despesa referente ao pagamento de diárias (reembolso), consoante ao 1º termo aditivo do contrato nº 28/2024, a fim de atender as necessidades da EGRN/RN, no periodo de Outubro/2025, NF 34221. Proc. SEI: 00110024.002489/2025-41.
Processo Nº
00110024.002489/2025-41
Dados atualizados em: 07/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL