Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Pagamento
Documento: 2024PP044388
Tipo de Documento: Preparação Pagamento
Data: 04/03/2024
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: Francisco Flávio de Souza
CNPJ/CPF/IG: 96773332400
Valor (Exercício Corrente): R$ 875,00
Bem fornecido/Serviço prestado: PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem de servidor militar com destino a Fortaleza/CE/BR no período de 26/02 a 29/03/2024 de acordo com Pcd n° 567867/2024
Processo Nº: 01510157.000052/2024-08

Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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