Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2024NL254041
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 27/06/2024
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 875,00
Bem fornecido/Serviço prestado: liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar com destino a Salvador/BA no período de 28/05/24 a 30/05/2024 de acordo com PCD n° 574762
Processo Nº: 01510157.000052/2024-08

Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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