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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL005001
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
07/07/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Joao Camara, conforme a PCD 552507. Objetivo da Viagem: APOIO AO CREDITO - OUTORGA - RECURÇOS HIDRICOS. REUNIÃO PARA NIVELAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA REQUERIMENTO DE OUTORGA DE USO DE AGUA. Origem: PARAZINHO / JOÃO CÂMARA / SÃO GONÇALO DO AMARANTE Destino: Touros Data de Saída: 24/02/2023 Data de Chegada: 24/02/2023
Processo Nº
02610012.000510/2023-44
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL