Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000852
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
01/12/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração
Unidade Gestora
FUNDESP
Favorecido
MUNICIPIO DE NATAL
CNPJ/CPF/IG
###417470-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 155,14
Bem fornecido/Serviço prestado
PP ISS despesa referente ao pagamento de diárias (reembolso), consoante ao 1º termo aditivo do contrato nº 28/2024, a fim de atender as necessidades da EGRN/RN, no periodo de Agosto/2025 NF 32418 - conforme processo SEI: 00110024.002489/2025-41.
Processo Nº
00110024.002489/2025-41
Dados atualizados em: 07/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL