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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL012489
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
07/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 240,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 564418. Objetivo da Viagem: Reunião de Monitoramento dos regionais de Assú e Pau dos Ferros/RN. Origem: Natal Destino: Assú e Pau dos Ferros Data de Saída: 31/10/2023 Data de Chegada: 01/11/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 14/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL