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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL013089
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
13/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 210,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional JOAO CAMARA, conforme a PCD 564835. Objetivo da Viagem: REUNIÃO DO PAA COMPRA DIRETA Origem: CAIÇARA DO NORTE Destino: PUREZA Data de Saída:04/12/2023 Data de Chegada:05/12/2023
Processo Nº
02610012.000510/2023-44
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL