Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2023NL011855
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 04/12/2023
Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora: EMATER_
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional ASSU, conforme a PCD 563737. Objetivo da Viagem: Conduzir veículo vw gol placa QGU 7E59, para revisão e/ou conserto do sistema CTF de abastecimento. Origem: ASSU Destino: Mossoró Data de Saída: 08 /11 /2023 Data de Chegada: 08 /11 /2023
Processo Nº: 02610012.000507/2023-1

Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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