Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP001931
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
30/06/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Carlos Bruno de Campos Silva
CNPJ/CPF/IG
00928350401
Valor (Exercício Corrente)
R$ 210,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Regional de Santa Cruz, conforme PCD 591414.
Processo Nº
02610012.001504/2025-76
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL