Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL014250
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
05/12/2025
Órgão
Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
Unidade Gestora
FEAS
Favorecido
MAKROS CONSULTORIA, TURISMO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF/IG
###091660-##
Valor
R$ 82.931,20
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação do Programa Restaurante Popular referente ao mês de OUTUBRO/2025, Contrato 22/2021. Com retenção no valor de R$ 16.720,00, referente a 16.720 refeições tipo ALMOÇO. Gratuidade no valor de R$ 370,00. Processo nº 02010064.002140/2025-69. referente ao valor previsto no Empenho nº NE000031 doc. SEI Nº (37120717), que originalmente deveria ter sido utilizado para o pagamento da fatura referente ao mês de setembro. Visando corrigir o equívoco na utilização do empenho, informo que o montante constante no Empenho nº NE000031 será destinado ao pagamento da fatura correspondente ao mês de outubro.
Processo Nº
02010009.002014/2021-45
Dados atualizados em: 03/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL