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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL004286
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
23/06/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 551411. Objetivo da Viagem: REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS NEAS. Origem: São Francisco do Oeste Destino: Umarizal Data de Saída: 03/05/2023 Data de Chegada: 03/05/2023
Processo Nº
02610012.000512/2023-33
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL