Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP173330
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
20/09/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
André de Souza Amorim
CNPJ/CPF/IG
05688598476
Valor (Exercício Corrente)
R$ 375,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de diárias de viagem conforme PCD nº 580401.
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL