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Fase
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Empenho
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Documento
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2023NE000604
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Tipo de Documento
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Original
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Espécie de Empenho
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Ordinário
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Data (Emissao)
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12/09/2023
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Órgão
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Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
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Unidade Gestora
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FE
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Favorecido
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CX E EE SANTOS DUMONT
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CNPJ/CPF/IG
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01836290000170
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Valor
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R$ 10.155,00
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Esfera
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Fiscal
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Fonte de Recurso
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Transferência do Salário-Educação
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Função
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Educação
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Subfunção
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Educação Básica
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Programa
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EDUCAÇÃO CIDADÃ
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Ação
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Desenvolvimento, manutenção e funcionamento de programas, projetos e estratégias educacion
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Modalidade de Aplicação
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Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
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Elemento de despesa
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Contribuições - EXCLUSIVO TJ
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Modalidade de Licitação
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Não Aplicável
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Bem fornecido/Serviço prestado
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Repasse financeiro destinado ao Caixa Escolar da Escola Estadual Santos Dumont, circunscricionada à 2ª DIREC - Parnamirim/RN, para custear despesas com hospedagem, alimentação, passagens aéreas ida e volta e passagens de ônibus para a participação na 44ª JORNADA DE FOGUETES, na cidade de Barra do Piraí ¿ Hotel Fazenda Ribeirão/RJ, no período de 18/09 a 21/09/23. Conforme Despacho ID (22104678), Memorando ID (22102861) e documentos em anexo, fundamentado na Resolução nº 05, de 14 de dezembro de 2
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Processo Nº
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00410030.002645/2023-66
