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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009478
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
22/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 602501. Objetivo da Viagem: VISITAS DE MOBILIZAÇÃO E CADASTRO DAS MULHERES QUE INTEGRARÃO O PÚBLICO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA MULHERES DE FIBRA. Origem: MAJOR SALES Destino: CORONEL JOÃO PESSOA Data de Saída: 28/10/2025 Data de Chegada: 28/10/2025
Processo Nº
02610012001496/2025-68
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL