Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP001345
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
31/07/2023
Órgão
Central de Abastecimento
Unidade Gestora
CEASA
Favorecido
Centro Educacional Dom Bosco
CNPJ/CPF/IG
12978003000183
Valor (Exercício Corrente)
R$ 2.086,19
Bem fornecido/Serviço prestado
PP de Regularização referente nf 3810 de 06/2023 Dom Bosco, acerto nota de empenho pago com saldo do credor indevido, Processo 03110025.001049/2019-24.
Processo Nº
03110025.001049/2019-24
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL