Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP002470
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
10/04/2025
Órgão
Instituto Técnico Científico de Perícia
Unidade Gestora
FUNTEP
Favorecido
KELSEN NOBRE DE ANDRADE
CNPJ/CPF/IG
01082016438
Valor (Exercício Corrente)
R$ 375,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa com concessão de diárias de viagem para realização das atividades de manutenção, conforme solicitação do servidor Kelsen Nobre de Andrade, chefe do Setor de Manutenção, informo que a mesma foi deferida, e autorizo a viagem para os períodos de 01/04/2025 a 02/04/2025 e 09/04/2025 a 10/04/2025. SEI.: 03910010.002107/2025-19
Processo Nº
03910010.000212/2025-13
Dados atualizados em: 02/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL