Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL005212
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
05/08/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 593651. Objetivo da Viagem: REUNIÃO NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL PARA ALINHAMENTO INSTITUCIONAL COM OBJETIVO DE ELABORAÇÃO E EXECUTAR PROJETOS DE CRÉDITO RURAL PARA O NOVO PLANO SAFRA 2025/2026 Origem: PAU DOS FERROS Destino: PATU Data de Saída: 22/07/2025 Data de Chegada: 22/07/2025
Processo Nº
02610012001496/2025-68
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL