Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Pagamento
Documento: 2023PP177809
Tipo de Documento: Preparação Pagamento
Data: 26/09/2023
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: ADELMO MONTEIRO PONTES JÚNIOR
CNPJ/CPF/IG: ###771164-##
Valor (Exercício Corrente): R$ 1.900,00
Bem fornecido/Serviço prestado: PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar de acordo com parecer Nº556773
Processo Nº: 01510157.000068/2023-21

Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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