Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP082232
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
07/05/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
JOÃO BATISTA CHAVES DA ROCHA
CNPJ/CPF/IG
29737133404
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.575,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem de servidor militar com destino a Indaiatuba/SP/BR de acordo com PCD n° 570489
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL