Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL006467
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
08/10/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Currais Novos, conforme a PCD 596415. Objetivo da Viagem: VISITA TÉCNICA PARA ASSESSORAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMPRA DIRETA, FOMENTO, CRÉDITOI, FAZENDO ALINHAMENTO NAS ATIVIDADES VISANDO UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO LOCAL. Origem: C. NOVOS Destino: TENENTE L.CRUZ Data de Saída: 18/06/2025 Data de Chegada: 18/06/2025
Processo Nº
02610012.001505/2025-11
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL