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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL005018
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
23/06/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 551910. Objetivo da Viagem: VIAGEM ADMINISTRATIVA E TRANSPORTAR PNEUS DA EMATER ESTADUAL PARA A EMATER REGIONAL DE UMARIZAL Origem: Umarizal Destino: Natal Data de Saída: 28/02/2023 Data de Chegada: 01/03/2023 [10/07/2023 07:25] Servidor do Regional de Umarizal.
Processo Nº
02610012.000516/2023-11
Dados atualizados em: 14/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL