Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP005379
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
20/10/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Josmar Cunha
CNPJ/CPF/IG
14083264420
Valor (Exercício Corrente)
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Regional Currais Novos, conforme PCD 560334.
Processo Nº
02610012.000509/2023-10
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL