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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP002941
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
25/06/2024
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ/CPF/IG
08735199000108
Valor (Exercício Corrente)
R$ 2.353,94
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de despesa referente a dívida do exercício anterior para pagamento de diárias do mês de novembro do motorista terceirizado pela empresa ESTRATÉGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Processo SEI: 02610015.002362/2024-53. Empenho nº: 320, com retenção de valor de R$120,55 para pagamento de diferença das guias de FGTS de abril e maio/2024.
Processo Nº
02610015002362/2024-53
Dados atualizados em: 05/06/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL