Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Pagamento
Documento: 2024PP099251
Tipo de Documento: Preparação Pagamento
Data: 05/06/2024
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: SALATIEL RUFINO DOS BISNETO
CNPJ/CPF/IG: 05245913429
Valor (Exercício Corrente): R$ 1.125,00
Bem fornecido/Serviço prestado: P despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar com destino a São Paulo SP/BR na data de 13/08/24 a 17/05/24 de acordo com Pcd n° 571148
Processo Nº: 01510157.000052/2024-08

Dados atualizados em: 24/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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