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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL004193
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
16/07/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 350,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 592582. Objetivo da Viagem: Acompanhar as gravações de vídeo em homenagem aos 70 anos da EMATER, com visitas à agricultores junto aos extensionistas rurais. Origem: Natal Destino: Caicó e Paraú. Data de Saída: 15/07/2025 Data de Chegada: 17/07/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL