Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000810
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
30/09/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Carmelita Ferreira Sobrinha
CNPJ/CPF/IG
###255324-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem à Natal/RN, no período de 16/09/2025, conforme PCD n° 597366/2025. Processo de pagamento n° 06010093.000612/2025-43. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL