Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP001571
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
10/05/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Nelson Eugênio da Costa
CNPJ/CPF/IG
05621353404
Valor (Exercício Corrente)
R$ 360,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Regional Sao Paulo do Potengi, conforme PCD 548657
Processo Nº
02610012.000515/2023-77
Dados atualizados em: 14/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL