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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL012694
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 563777. Objetivo da Viagem: elaboração de projetos pronaf mais alimentos Origem: AGUA NOVA Destino: VENHA VER Data de Saída: 04/09/2023 Data de Chegada: 04/09/2023
Processo Nº
02610012.000512/2023-33
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL