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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL005143
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
12/07/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 375,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Santa Cruz, conforme a PCD 552929. Objetivo da Viagem: REALIZAR VISTORIA PARA MANUTENÇÃO DOS CHIP DAS MOTOS DO NEA JAÇANÃ Origem: Coronel Ezequiel Destino: Natal Data de Saída: 31/05/2023 Data de Chegada: 01/06/2023
Processo Nº
02610012.000513/2023-88
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL