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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL013944
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
20/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional MOSSORO, conforme a PCD 565575. Objetivo da Viagem: Realizar entrega de materiais de expediente e limpeza aos escritórios locais de Apodi, Caraúbas e Upanema, juntamente com a Educanda-Bolsista Pâmela Karla. Origem: MOSSORO Destino: Apodi Data de Saída: 18/12/2023 Data de Chegada: 18/12/2023
Processo Nº
02610012.000511/2023-99
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL