Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL001320
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/04/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 250,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 546962. Objetivo da Viagem: Conduzir o diretor-geral para participação em atividades ligadas a produção leiteira em Pau dos Ferros, logo após, deslocamento para Fortaleza-CE, para levar o diretor-geral ao aeroporto Pinto Martins; Origem: Natal Destino: Fortaleza/CE Data de Saída: 15/03/2023 Data de Chegada: 16/03/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 17/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL