Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP000336
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
08/03/2024
Órgão
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social
Unidade Gestora
SESED
Favorecido
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
CNPJ/CPF/IG
24365710000183
Valor (Exercício Corrente)
R$ 20.867,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento ref. Despesa referente ao apoio a operação e manutenção da Rede GigaNatal, referente ao mês de FEVEREIRO/2024. 059/2024.
Processo Nº
00510027.003756/2019-15
Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL