Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP173319
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
20/09/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Walker de Souza Werkhauser
CNPJ/CPF/IG
02212279469
Valor (Exercício Corrente)
R$ 875,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de diárias de viagem conforme PCD nº 580300.
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL