Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL008614
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
27/11/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 1.225,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 601514. Objetivo da Viagem: Reunião e visita ao P.A São Romão Mossoró, para acompanhar os resultados das ações da Fruticultura, visita ao local da unidade demonstrativa em Pedra Preta e participação no módulo do algodão agroecológico em Assú. Origem: Natal Destino: Mossoró Data de Saída: 02/12/2025 Data de Chegada: 05/12/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL